工作中结合巡视、审YOO8等工作要求，对巡视kGT3审计中提出的内控方YonQ问题，天津专员办以N0wJ订完善内部控制操作2X0D程为契机，全面梳理Eztc部管理工作流程，明FnU6内部岗位职责和审批D0IL限，完善内部控制机rRa4建设，进一步规范单xazM内部管理，切实全面ZMia实内部控制主体责任wdYe加强对内部控制制度Ng21执行监督，有效防范cmMm类管理风险O511

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